Projekt budżetu na 2009 rok opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale nr 666/2006 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Przedłożony Radzie projekt budżetu na 2009 rok przewiduje dochody w wysokości
121.629.249,00 zł oraz wydatki w kwocie
149.795.612,00 zł. Gmina na sfinansowanie deficytu w kwocie
28.166.363,00 zł planuje uzyskać następujące przychody:
1. zaciągnąć w roku budżetowym kolejne pożyczki i kredyty w kwocie 21.350.000,00 zł z: NFOŚiGW w wysokości 17.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego przy udziale finansowym środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności,
2. Banku komercyjnego w wysokości 4.350.000 zł, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych,
3. przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki) w kwocie 6.816.363,00 zł.
DOCHODY - CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE GMINYDochody budżetu Gminy pobierane są przez:
• Urząd Miejski,
• Urzędy Skarbowe,
• Ministerstwo Finansów,
• podległe jednostki budżetowe.
Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:
• podatków i opłat,
• udziałów w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
• subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
• Funduszu Spójności,
• majątku gminy,
• pozostałych dochodów.
Przedłożony projekt budżetu gminy na 2009 rok zakłada dochody w wysokości
121.629.249,00 zł, co stanowi spadek o 4,5 % w stosunku do planu 2008 r. Spadek wysokości dochodów w stosunku do 2008 roku spowodowany jest zmniejszeniem wysokości dotacji z UE na inwestycje.
Powyższa kwota dochodów obejmuje:
1/ dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.766.212,00 zł,
2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000 zł.
3/ dotacje na zadania inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16.800.000,00 zł.
Na spłaty pożyczek i kredytów w roku budżetowym 2009 w kwocie 7.201.605,00 zł. zaciąga się kredyt w wysokości 7.201.605,00 zł
w tym: - z tytułu kredytów – 5.670.000,00 zł.
- z tytułu pożyczek – 1.531.605,00 zl.
Prognozowane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia (paragrafów klasyfikacji budżetowej) oraz podziale na bieżące i majatkowe ujęte zostały
w załączniku nr 1. Ponieważ prezentacja źródeł planowanych dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej może być niejasna, poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie oraz wykres graficzny dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia:
Główne grupy dochodów Grupa dochodów na
2008 r. | Planowana kwota
w budżecie w zł | Udział %
w dochodach gminy |
| Podatki i opłaty lokalne | 29.414.643 | 24,2% |
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 39.763.128 | 32,7% |
| Subwencje i dotacje | 25.521.161 | 20,9% |
| Dochody z majątku gminy | 7.420.000 | 6,1% |
| Dotacje z Funduszy UE | 16.800.000 | 13,8% |
| Pozostałe dochody | 2.709.847 | 2,2% |
| OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY | 121.629.249 | 100% |
WYDATKI - CZYLI NA CO WYDAJEMY WSPÓLNE PIENIĄDZEWydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości
149.795.612,00 zł, w tym na:
1/
Wydatki bieżące kwotę
74.745.612,00 zł tj.
49,9 % wydatków ogółem,
2/
Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości
75.050.000,00 zł tj.
50,1% wydatków ogółem.
Wydatki bieżaceGłównym obowiązkiem gminy określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, pomoc społeczną, zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości, utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie dróg gminny. Na realizację tych zadań przewidziano następujące kwoty:
| Lp. | Nazwa zadania (tytułu wydatków) realizowanego przez gminę | Kwota planowana w budżecie na 2008 r. w zł | % w wydatkach ogółem |
| 1 | Oświata i wychowanie (utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, świetlic, dowożenie uczniów do szkół) | 31.026.000 | 20,7% |
| 2 | Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (wypłaty zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze) | 13.518.000,00 | 9.0% |
| 3 | Administracja publiczna (koszty funkcjonowania Urzędu i Rady Miejskiej) | 9.895.282,00 | 6,6% |
| 4 | Kultura i sport | 5.130.000,00 | 6,9 % |
| 5 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska TD> | 4.150.000 | 2,8% |
| 6 | Utrzymanie dróg gminnych oraz komunikację miejską | 3.020.000 | 2.0% |
| 7 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: regulację stanów prawnych nieruchomości i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 3.000.000 | 2.0% |
| 8 | Obsługa inwestycji gminnych | 1.300.000 | 0,9% |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | 1.390.000,00 | 0,9% |
| 10 | Pozostałe wydatki bieżące | 1.416.330 | 1.0% |
| 11 | Obsługa długu publicznego | 900.000 | 0,6% |
Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008-2010(plik format .doc; 77KB)
Wszystkich zainteresowanych pełnymi informacjami dotyczącymi budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki zapraszamy na stronę internetową grodziskiego Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie pod hasłem "Uchwały" zamieszczona jest pełna treść uchwały budżetowej z załącznikami:
www.bip.grodzisk.pl
